Timbre

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

Avenida Mendonça Junior, 1502 - Bairro Centro - CEP 68900-914 - Macapá - AP


Análise de Riscos

RISCO 1: A empresa vencedora não entrega no prazo.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( X) Moderado 3

( ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

(X ) Médio 3-5

( ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Definir o prazo de entrega compatível com o objeto e a quantidade solicitada.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

 

 

RISCO 2: Inexecução total

Probabilidade:

(X ) Baixa 1

( ) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

() Moderado 3

( x) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1*

(x) Médio 3-5**

( ) Elevado9-15**

( ) Extremo 25**

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 2:

Descrever de forma objetiva e clara as condições da contratação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra do material.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário para a realização de um novo certame.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 3:

Encaminhar com urgência novo pedido de Licitação.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Ação de contingência 4:

Em último caso, contratar por emergência.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

 

RISCO 3: Entrega em desconformidade em relação ao Termo de Referência.

Probabilidade:

( ) Baixa 1

( X) Média 3

( ) Alta 5

Impacto:

( ) Baixo 1

( ) Moderado 3

(X ) Alto 5

Nível do Risco (Probabilidade x Impacto):

( ) Baixo 1

( ) Médio 3-5

(X ) Elevado 9-15

( ) Extremo 25

Danos potenciais:

Sem material disponível em estoque para atendimento.

Ação mitigatória 1:

Gerenciar o estoque no Almoxarifado para manter o saldo necessário de material durante 5 meses a partir da elaboração do DOD.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 2:

Definir o objeto de forma clara e objetiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 3:

Solicitar amostra.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação mitigatória 4:

Disponibilizar modelos e arquivo em meio digital que facilitem o entendimento para a confecção do objeto.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 1:

Solicitar às Unidades requisitantes a redução do consumo.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Ação de contingência 2:

Providenciar o empréstimo do material pelo tempo necessário até a entrega definitiva.

Recursos requeridos:

RH, estação de trabalho e acesso à internet.

Responsável:

Chefe da Seção de Almoxarifado.

Gestor do Risco:

Suellen Damasceno Gemaque

DO MAPA DE RISCOS

 

Objeto

Processo Crítico

Risco

Probabilidade (Baixa, Média, Alta)

Impacto (Baixo, Médio, Alto)

Resposta ao Evento de Risco (Prevenir, Transferir, Mitigar, Aceitar)

Prazo de Implementação

Gestor do Risco

 

Aquisição de Materiais para enfrentamento ao Coronavirus no retorno ao trabalho presencial

 

 

 

 

Especificação do Objeto

Aquisição de objeto em desconformidades com as especificações

 

Baixa

 

Médio

Prevenir: por meio de exigência de Amostras

 

Imediato

 

SMAT

 

Recebimento do objeto

Atraso na entrega/Descumprimento dos prazos contratuais

 

Médio

 

Alto

Prevenir: Solicitar os produtos em tempo hábil para adoção de providências;

Mitigar: Intimar a contratada do acompanhamento pela Fiscalização de todos os prazos do contrato e realizar as devidas Notificações

 

Imediato

 

SMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebimento do Objeto

 

 

 

 

 

 

 

 

Falha na entrega

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio

Prevenir: Solicitar os produtos em tempo hábil para adoção de providências;

Mitigar: Conferência imediata após o recebimento, visando a cobrança também imediata do(s) objeto(s) faltante(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

Imediato

 

 

 

 

 

 

 

 

SMAT

 

 

 

Pagamento do objeto

 

 

Contratada com pendência na Regularidade Fiscal ou CNDT

 

 

 

 

Médio

 

 

 

 

Baixo

Mitigar: Notificar a contratada para fins de regularização da situação, sob pena de aplicação de penalidade administrativa

 

 

 

 

Imediato

 

 

 

 

SMAT

5. Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento considera a contratação viável tecnicamente, visto que há no mercado soluções que atendem à demanda.

Quanto à viabilidade econômica, entende-se que o quantitativo a ser adquirido está adequado a verba anual disponível.

 

6. Prazo total para execução da aquisição

Prazo (dias): 30 (noventa) dias.

 

Anexo C - Memórias de Cálculos

Para estimativa do custo total do objeto, levou-se em consideração estudos sobre o quantitativo de usuários e tempo de utilização, e diante das ocorrências verificadas, diversas alterações e procedimentos estão sendo propostos, em especial no tocante aos prazos para a entrega dos materiais (tópico 5 do TR).


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Documento assinado eletronicamente por SUELLEN DAMASCENO GEMAQUE, Chefe de Seção, em 22/06/2020, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ap.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0446419 e o código CRC C0980F7E.


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